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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問問我們是電商公司，每個(gè)月平臺(tái)都會(huì)有補(bǔ)貼給我們，但是我們都是下個(gè)月才給平臺(tái)開發(fā)票怎么做賬？平臺(tái)是直接補(bǔ)貼在我們的賬戶里面，后面我們?cè)偬岈F(xiàn)，
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提前收到的錢，借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款，
借銀行存款、銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金，
下個(gè)月開了發(fā)票，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 11/19 21:00
84784973 
2022 11/19 21:11
為什么提前收到的錢會(huì)有兩筆分錄！
郭老師 
2022 11/19 21:14
你好，不是第三方平臺(tái)收款其他貨幣資金，然后提到你的公司賬戶，銀行存款。
84784973
2022 11/19 21:16
意思那點(diǎn)就要做兩筆分錄對(duì)吧？
郭老師
2022 11/19 21:17
對(duì)的
你也可以自己合并到一塊
借銀行存款、銷售費(fèi)用，貸預(yù)收賬款，這不就是一個(gè)分錄。
84784973
2022 11/19 21:18
那我們每個(gè)月參加活動(dòng)，付平臺(tái)的錢呢？也是平臺(tái)直接從賬戶資金扣了，下個(gè)月平臺(tái)給我們開發(fā)票，這個(gè)又怎么做賬？
郭老師
2022 11/19 21:18
借預(yù)付賬款貸其他貨幣資金，借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784973
2022 11/19 21:33
你意思是，平臺(tái)先扣我們的錢是借：預(yù)付帳款貸其他貨幣資金？平臺(tái)給我們開發(fā)票是借銷售費(fèi)用，貸預(yù)付帳款？？？
郭老師
2022 11/19 21:36
你好對(duì)的
是這么做的
84784973
2022 11/19 21:41
那我們被平臺(tái)扣的罰款呢？也是扣了，下個(gè)月平臺(tái)開的發(fā)票。怎么做賬呢？
郭老師
2022 11/19 21:42
和上面銷售費(fèi)用一樣的。
84784973
2022 11/19 21:43
我們付對(duì)方貨款，因?yàn)閷?duì)方算少了，這個(gè)少付了，然后下個(gè)月我們補(bǔ)付后，對(duì)方開發(fā)票，怎么做賬？
郭老師
2022 11/19 21:49
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸應(yīng)付賬款、銀行存款。
84784973
2022 11/19 21:50
你能說一下，我們這次付的貨款，然后下個(gè)月補(bǔ)付的，收到發(fā)票的嗎。。。
郭老師
2022 11/19 21:50
那你購買貨物付款的分錄怎么做的？
能說一下嗎？
84784973
2022 11/19 21:52
他是自己少算了啊，但是我們已經(jīng)付了。剩下的是后面付貨款的時(shí)候補(bǔ)付的，發(fā)票也是后面開的
郭老師
2022 11/19 21:58
不管誰的責(zé)任了
之前借庫存商品貸銀行是不是
就問你分錄了
不是責(zé)任的問題
是的話借應(yīng)付帳款貸庫存商品
出庫
理解吧
然后重新入庫
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款
銀行存款
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