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問題已解決
老師，麻煩問問我們是電商公司，每個月平臺都會有補貼給我們，但是我們都是下個月才給平臺開發(fā)票怎么做賬？平臺是直接補貼在我們的賬戶里面，后面我們再提現，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
提前收到的錢，借其他貨幣資金貸預收賬款，
借銀行存款、銷售費用貸其他貨幣資金，
下個月開了發(fā)票，借預收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2022 11/19 21:00
84784973 
2022 11/19 21:11
為什么提前收到的錢會有兩筆分錄！
郭老師 
2022 11/19 21:14
你好，不是第三方平臺收款其他貨幣資金，然后提到你的公司賬戶，銀行存款。
84784973
2022 11/19 21:16
意思那點就要做兩筆分錄對吧？
郭老師
2022 11/19 21:17
對的
你也可以自己合并到一塊
借銀行存款、銷售費用，貸預收賬款，這不就是一個分錄。
84784973
2022 11/19 21:18
那我們每個月參加活動，付平臺的錢呢？也是平臺直接從賬戶資金扣了，下個月平臺給我們開發(fā)票，這個又怎么做賬？
郭老師
2022 11/19 21:18
借預付賬款貸其他貨幣資金，借銷售費用貸預付賬款。
84784973
2022 11/19 21:33
你意思是，平臺先扣我們的錢是借：預付帳款貸其他貨幣資金？平臺給我們開發(fā)票是借銷售費用，貸預付帳款？？？
郭老師
2022 11/19 21:36
你好對的
是這么做的
84784973
2022 11/19 21:41
那我們被平臺扣的罰款呢？也是扣了，下個月平臺開的發(fā)票。怎么做賬呢？
郭老師
2022 11/19 21:42
和上面銷售費用一樣的。
84784973
2022 11/19 21:43
我們付對方貨款，因為對方算少了，這個少付了，然后下個月我們補付后，對方開發(fā)票，怎么做賬？
郭老師
2022 11/19 21:49
借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸應付賬款、銀行存款。
84784973
2022 11/19 21:50
你能說一下，我們這次付的貨款，然后下個月補付的，收到發(fā)票的嗎。。。
郭老師
2022 11/19 21:50
那你購買貨物付款的分錄怎么做的？
能說一下嗎？
84784973
2022 11/19 21:52
他是自己少算了啊，但是我們已經付了。剩下的是后面付貨款的時候補付的，發(fā)票也是后面開的
郭老師
2022 11/19 21:58
不管誰的責任了
之前借庫存商品貸銀行是不是
就問你分錄了
不是責任的問題
是的話借應付帳款貸庫存商品
出庫
理解吧
然后重新入庫
借庫存商品
貸應付賬款
銀行存款
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