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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們有一筆款要不回來(lái)了，但是發(fā)票開過(guò)了，客戶也抵扣了，不回款了怎么辦
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你好，實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？如果是的話，做壞賬就可以的。
2022 11/21 16:45
84785029 
2022 11/21 16:47
是的 老師 沒(méi)錯(cuò) 像這種情況，發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方開了，他也抵扣了，款一直回不來(lái)，應(yīng)該怎么辦呀
84785029
2022 11/21 16:48
因?yàn)橐呀?jīng)抵扣了 需要對(duì)方開具紅字信息表 將剩余部分讓對(duì)方開具紅字信息表 你這邊根據(jù)對(duì)方開具的紅字信息表開具紅字發(fā)票 稅務(wù)申報(bào)上減掉多繳納的增值稅
84785029
2022 11/21 16:50
4月份到現(xiàn)在了，回了一部分剩余的要不回來(lái) 剩余部分能開具紅字發(fā)票不 讓人家退貨
郭老師 
2022 11/21 16:50
但是你們這種不屬于退回的業(yè)務(wù)。
84785029
2022 11/21 16:58
壞賬處理的話，稅務(wù)上不受影響吧
郭老師
2022 11/21 17:01
你好，對(duì)方如果沒(méi)有注銷的話，你這個(gè)不允許抵扣所得稅。
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