問(wèn)題已解決

甲公司2021年度發(fā)生合理的工資薪金支出1000萬(wàn)元，發(fā)生職工福利費(fèi)支出150萬(wàn)元，撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出75萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元。已知企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出分別在不超過(guò)工資薪金總額14%、2%、8%的部分，準(zhǔn)予扣除。計(jì)算三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的納稅調(diào)整金額。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/24 17:48
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你哈，學(xué)員，具體哪里不清楚
2022 11/24 17:49
84785021
2022 11/24 17:55
不會(huì)寫(xiě)這道題
冉老師
2022 11/24 18:01
職工福利限額1000×14%＝140納稅調(diào)增150-140＝10
冉老師
2022 11/24 18:01
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額1000×2%＝20，納稅調(diào)增＝21-20＝1
冉老師
2022 11/24 18:01
職工教育限額1000×8%＝80 納稅調(diào)減＝80-75＝5
84785021
2022 11/24 18:08
上年度未扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)不用減去嗎
冉老師
2022 11/24 18:14
上年度的13，用5，因?yàn)橄揞~是80
84785021
2022 11/24 18:23
好的謝謝老師
冉老師
2022 11/24 18:50
不客氣，祝你工作順利
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