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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 增值稅申報(bào)表本期數(shù)是142077元 本年累計(jì)數(shù)是269577.41元 。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)我寫成了本期累計(jì)數(shù)142077元 這個(gè)有影響嗎
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你好同學(xué)，建議同學(xué)進(jìn)行稅務(wù)更正處理。
2022 11/24 19:49
84784971 
2022 11/24 20:06
老師 我之前填企業(yè)所得稅收入都是填零的啊 ?增值稅申報(bào)表有數(shù)據(jù)?
肉肉老師 
2022 11/24 20:26
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)和增值稅是有區(qū)別的，不能一概而論處理的。
84784971
2022 11/24 20:31
老師 不是還有企業(yè)所得稅匯算清繳嗎 到時(shí)候不是可以調(diào)整的嗎
肉肉老師
2022 11/24 21:14
是不可以的同學(xué)，當(dāng)期的錯(cuò)誤要在當(dāng)期更正的。
84784971
2022 11/24 21:52
更正是直接電子稅務(wù)局可以更正的嗎 ?是不是直接更正申報(bào) 所屬期選一下
肉肉老師
2022 11/24 21:55
是的同學(xué)，可以直接進(jìn)項(xiàng)更正申報(bào)的。
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