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郭老師在嗎？找一下郭老師
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帶點(diǎn)兒具體的什么問題。
2022 11/25 10:23
郭老師 
2022 11/25 10:23
在
具體的什么問題？
84785016 
2022 11/25 10:23
還是那個注銷退稅的事兒
84785016
2022 11/25 10:24
您能幫我看看，我該怎么調(diào)嗎？
郭老師
2022 11/25 10:24
你好，具體的是什么
調(diào)增的嗎
84785016
2022 11/25 10:27
2022年第一季度多交了6.83元的所得稅，現(xiàn)在公司要注銷不想退稅，稅務(wù)要求調(diào)平
郭老師
2022 11/25 10:28
你好，比如你的彌補(bǔ)虧損是負(fù)數(shù)100，然后就用100加上6.83除以2.5%調(diào)增填寫這里。
84785016
2022 11/25 10:29
麻煩您幫忙看看，該怎么調(diào)整數(shù)據(jù)，我剛剛試了還是提示多交了？
84785016
2022 11/25 10:29
這是所得稅表的
郭老師
2022 11/25 10:35
你好，這個表格的30行，30行你沒有截圖。
郭老師
2022 11/25 10:36
你的填寫多少不知道，看不到，
因為你給我發(fā)過來的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
沒有最后一行，最后一列
84785016
2022 11/25 10:40
老師您看看這樣能看到嗎？
郭老師
2022 11/25 10:43
136050.71加6.83/2.5%
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表30行，賬載金額填寫這些。
84785016
2022 11/25 10:46
6.83還在老師
84785016
2022 11/25 10:46
主表6.83稅金還在
郭老師
2022 11/25 10:47
截圖你填寫之后的可以嗎。
84785016
2022 11/25 10:48
老師你看看
郭老師
2022 11/25 10:50
136050.71加6.83/2.5%?5504.98彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填寫這一個。
郭老師
2022 11/25 10:51
不是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，是納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目填寫這一個。
84785016
2022 11/25 10:54
老師這兒顯示實(shí)際應(yīng)退-6.83是不是表示調(diào)整過來了？
郭老師
2022 11/25 10:56
是的，沒有調(diào)整過來，因為你有今年有虧損，今年的虧損沒有加進(jìn)去啊。
84785016
2022 11/25 10:59
把5504.9加上的話要交130.8元稅
郭老師
2022 11/25 11:00
那我給你寫的那個
你還有其他的調(diào)整嗎？
84785016
2022 11/25 11:01
老師你看看這樣是不是調(diào)整過來了
郭老師
2022 11/25 11:03
對的是的調(diào)整過來了。
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