問題已解決

老師，我公司欠供應(yīng)商60萬貨款，導(dǎo)致供應(yīng)商未開進(jìn)項發(fā)票900萬給我公司，現(xiàn)在協(xié)商，我司欠供應(yīng)商的60萬貨款折合成稅款60萬，抵消購進(jìn)成本發(fā)票大概500萬左右，這樣操作合規(guī)嗎？在稅務(wù)上風(fēng)險在哪里？

84784976| 提問時間：2022 11/25 14:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022 11/25 14:07
84784976
2022 11/25 14:15
我想問的是具體怎么操作，是修改合同和結(jié)算金額嗎？900萬的成本改成扣除500萬，把合同金額改成400萬？但是這改動金額太大了，不會遭SW稽查嗎？
樸老師
2022 11/25 14:25
同學(xué)你好 你發(fā)票和合同不用改 直接操作沖抵 發(fā)票還是正常開呀
84784976
2022 11/25 14:30
為什么不改？怎么 沖抵呢？我這相當(dāng)于就是只有400萬才能收到發(fā)票，而且之前欠的60萬貨款，在賬面上也要抹平?。?/div>
樸老師
2022 11/25 14:35
同學(xué)你好 這個是你的應(yīng)收應(yīng)付沖抵不是嗎
84784976
2022 11/25 14:39
怎么沖抵，我用的是預(yù)收預(yù)付的形式，暫估做的應(yīng)付賬款，這60萬抹平不用修改合同？
樸老師
2022 11/25 14:44
同學(xué)你好 同一個單位對吧 那你 收到發(fā)票之后才可以沖呀 你暫估的沒法沖
84784976
2022 11/25 14:49
也不是同一個單位，幾個供應(yīng)商公司都是同一個老板，現(xiàn)在就是雙方協(xié)商解決，怎么把這60萬的貨款抵消【通過發(fā)票的形式】，就是不知道具體怎么解決
84784976
2022 11/25 14:51
那老師的意思是沒有收到發(fā)票，我這貨款也付不了給供應(yīng)商，這不是陷入死局了嗎？這之后的業(yè)務(wù)就無法進(jìn)行了
樸老師
2022 11/25 15:02
你可以付 但是沒有發(fā)票不能稅前扣除呀
84784976
2022 11/25 15:07
是公司沒有 錢付給供應(yīng)商了，有錢早就付了啊，我的意思這60萬貨款抹平，需要改合同和改單價，改結(jié)算單嗎？沒有發(fā)票就只能繳納了，把500萬分成兩年調(diào)增，【220萬和280萬】但是控制利潤在300萬以內(nèi)，享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策？這樣可以嗎？具體怎么操作呢
84784976
2022 11/25 15:10
這個我要抹平這賬面上欠供應(yīng)商的60萬貨款，分錄應(yīng)該怎么做呢？
樸老師
2022 11/25 15:15
同學(xué)你好 那你們就直接簽一個補(bǔ)充協(xié)議 協(xié)議內(nèi)容大概就是這個業(yè)務(wù)的收入是實際的金額
84784976
2022 11/25 15:24
我們這個合同簽訂的，就是根據(jù)終端的數(shù)據(jù)來結(jié)算的，我們是中間收取固定利潤的，還不如直接改合同和結(jié)算單呢？
84784976
2022 11/25 15:29
60萬貨款的欠付的是兩個公司的，但是60萬的其中45萬的未付款，我們做了結(jié)算，對方是全額開了進(jìn)項發(fā)票的，現(xiàn)在這個賬戶上我們還欠對方45萬貨款，這個合同，該公司已經(jīng)開了發(fā)票，我這又怎么處理呢？
樸老師
2022 11/25 15:37
同學(xué)你好 按照發(fā)票來做就可以了
84784976
2022 11/25 15:41
我是按照發(fā)票來做的啊，進(jìn)項發(fā)票到了，我入賬了，但是我們還應(yīng)該支付給對方45萬，現(xiàn)在要抹平60萬，我這進(jìn)項也到了，也抵扣了，怎么處理啊？這45萬就是在60萬里面，是兩家供應(yīng)商我們欠款應(yīng)該付的，只是這兩家公司都是同一個老板的而已，
樸老師
2022 11/25 15:48
同學(xué)你好 那你直接紅沖就可以了
84784976
2022 11/25 15:51
借：應(yīng)付賬款45萬， 貸：庫存商品45萬， 借：庫存商品45萬， 借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)45萬。 這樣紅沖嗎？這個已經(jīng)收到的進(jìn)項發(fā)票我也不用處理了？直接就提高了45萬的利潤
84784976
2022 11/25 15:52
我這做這個分錄以什么名目做?。恳院骃W稽查我怎么說呢？
樸老師
2022 11/25 16:10
同學(xué)你好 這個直接做就可以
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