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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)科目期末余額怎么處理呢，怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 11/25 15:02
84784966 
2022 11/25 15:07
噢，這個(gè)核算經(jīng)銷項(xiàng)分錄的余額和我圈住的那個(gè)余額會(huì)消掉對吧老師，余額為零，是不老師
郭老師 
2022 11/25 15:09
對的，是的，是這么理解的。
84784966
2022 11/25 15:09
好的好的，謝謝老師
郭老師
2022 11/25 15:09
不用客氣工作順利
84784966
2022 11/25 15:10
我們之前不這么做增值稅下只設(shè)了進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，然后已交增值稅三個(gè)明細(xì)科目，那樣是不合理的對吧老師
郭老師
2022 11/25 15:11
不合理的轉(zhuǎn)出未交增值稅，它是過渡性的科目，它結(jié)轉(zhuǎn)的是你需要繳納的增值稅，你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？如果不是的話，就應(yīng)該用未交增值稅來。
84784966
2022 11/25 15:13
當(dāng)月交上月的，但是在本月計(jì)提，本月繳納，那樣是不合理的對吧老師 ，應(yīng)該是上月計(jì)提，下個(gè)月繳納對吧老師
郭老師
2022 11/25 15:14
是的，不合理。應(yīng)該是在當(dāng)月計(jì)提，然后次月申報(bào)繳納。
84784966
2022 11/25 15:31
好的，做賬科目就是老師的科目加我圖片的科目對吧老師
郭老師
2022 11/25 15:34
是的是的，是這么做的。
84784966
2022 11/25 20:27
好的老師知道了
郭老師
2022 11/25 20:28
不用客氣，工作愉快。
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