問(wèn)題已解決

老師,月底,銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的余額進(jìn)貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅,再借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,次月交時(shí),借未交貸銀行,對(duì)不對(duì)?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/26 10:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是的,你很棒,就是那樣處理的
2022 11/26 10:03
84784960
2022 11/26 12:40
多認(rèn)證的做留抵退稅和后期銀行又收到退回的留抵,老師這兩個(gè)應(yīng)該怎么做分錄?
家權(quán)老師
2022 11/26 14:59
多認(rèn)證的就掛在進(jìn)項(xiàng)里邊不做任何處理。 退稅就做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784960
2022 11/26 15:49
不做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)嗎?
家權(quán)老師
2022 11/26 15:49
不需要的哈,只有等銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了才結(jié)轉(zhuǎn)
84784960
2022 11/26 17:27
跨年的兩年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)這些票單位沒(méi)拿過(guò)來(lái),但在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里有?
家權(quán)老師
2022 11/26 17:28
可以入賬的,只是不能作為22年的成本費(fèi)用,需要調(diào)整發(fā)票當(dāng)年的損益
84784960
2022 11/26 17:50
小金額也
84784960
2022 11/26 17:51
主要我們還沒(méi)票,可以讓對(duì)方蓋章復(fù)印一個(gè)給我們做賬和抵扣噻老師
家權(quán)老師
2022 11/26 22:38
為啥錢(qián)都付了還沒(méi)取得發(fā)票呢?都2年了?
84784960
2022 11/27 09:47
老師,如果票開(kāi)多了,我們沒(méi)有入賬對(duì)公司有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?比如買(mǎi)的尿不濕,吃的零食,護(hù)膚品這些是不是就不方便入賬喲,但在京東開(kāi)了專(zhuān)票這種。
家權(quán)老師
2022 11/27 09:48
不能虛開(kāi)的。開(kāi)多了叫對(duì)方作廢
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