問(wèn)題已解決

老師，我們開(kāi)具面額100發(fā)票含9%稅率，取得勞務(wù)分包發(fā)票25含3%稅率，差額交稅，應(yīng)該是按照75來(lái)計(jì)稅的嗎，怎么計(jì)提增值稅呢？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/28 20:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 預(yù)繳的時(shí)候是差額交稅 回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候 是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳 不是按照75來(lái)交稅的
2022 11/28 20:42
84785011
2022 11/28 21:44
老師，建筑行業(yè)差額征稅，選擇簡(jiǎn)易征收時(shí)，不是可以可以減去分包款后的余額作為增值稅計(jì)稅依據(jù)進(jìn)行繳納
bamboo老師
2022 11/28 21:54
建筑行業(yè)差額征稅，選擇簡(jiǎn)易征收時(shí)?可以減去分包款后的余額作為增值稅計(jì)稅依據(jù)進(jìn)行繳納 是的
84785011
2022 11/28 22:20
老師，如果一般計(jì)稅預(yù)繳的時(shí)候差額交稅，回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳（差額交稅）。預(yù)繳時(shí)不差額交稅是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳嗎？總的稅費(fèi)是一樣的嗎？
bamboo老師
2022 11/28 22:25
預(yù)繳時(shí)不差額交稅是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳? 總的稅費(fèi)是一樣的 就是預(yù)繳的時(shí)候有差別
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