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老師，請問一下還沒結(jié)賬，報表沒有出來，季度計提的企業(yè)所得稅的金額要怎么計算？

84785034| 提問時間：2022 11/29 01:37
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 根據(jù)科目余額表中的本年利潤的借貸方差額，年初可彌補(bǔ)虧損，結(jié)合特殊調(diào)整事項(xiàng)確定預(yù)交所得額，再乘以適用稅率計算預(yù)交稅額。
2022 11/29 01:46
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