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老師,11月要繳納增值稅和附加稅,在10月賬上計(jì)提了附加稅,增值稅需要計(jì)提嗎

84785044| 提問時(shí)間:2022 11/30 16:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅不需要計(jì)提的,是結(jié)轉(zhuǎn)出來的
2022 11/30 16:04
84785044
2022 11/30 16:11
老師怎么結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄怎么寫
辜老師
2022 11/30 16:11
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785044
2022 11/30 16:24
老師,我們?cè)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)享受加計(jì)抵減15%,這部分加計(jì)抵減怎么做分錄呢
辜老師
2022 11/30 16:26
實(shí)際抵減的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:其他收益
84785044
2022 11/30 16:30
老師,這個(gè)分錄,要穿插到上面的分錄里嗎
辜老師
2022 11/30 16:30
不需要的,單獨(dú)做一筆的
84785044
2022 11/30 16:31
我們當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠,用了加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)
辜老師
2022 11/30 16:31
那你直接按實(shí)際抵減的稅額,做這樣一筆
84785044
2022 11/30 16:47
好的老師,下月繳納增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸:銀行嗎
辜老師
2022 11/30 17:17
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
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