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問題已解決
曲老師，還在嗎？問題還沒說完呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你啥問題的；? 描述下? ?
2022 12/02 10:38
84784984 
2022 12/02 10:38
嗯，現(xiàn)在就是之前取得的有些是普票和定額手撕票，比如五金百貨，攪動棒啊，還有塔吊安拆費??？這部分調(diào)賬怎么處理？零碎的購買的東西也要入庫存商品，再銷售？
meizi老師 
2022 12/02 10:39
你好；? 你之前分錄 怎么做的； 我看看? ； 你都是 在商貿(mào)公司去做賬的嘛? ? ??
84784984
2022 12/02 10:40
您看不到之前的聊天記錄了嗎？
84784984
2022 12/02 10:40
能看見嗎？
meizi老師
2022 12/02 10:45
我們回復(fù)了學(xué)員的問題； 就看不了記錄了。 所以? ? 看不了哈 ；? 你可以紅沖之前分錄。? 你在做庫存商品去 ； 你? 這些東西屬于貨物； 后面要銷售出去的 ；? ? ??
84784984
2022 12/02 10:59
現(xiàn)在就是之前取得的有些是普票和定額手撕票，比如五金百貨，攪動棒啊，還有塔吊安拆費啊？這部分調(diào)賬怎么處理？零碎的購買的東西也要入庫存商品，再銷售？
meizi老師
2022 12/02 11:04
你好； 不管是什么發(fā)票 ； 你把之前做的分錄借貸方不變； 金額負數(shù)去紅沖處理； 然后再做購進 ：借庫存商品 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款；? 銷售做 ：借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸收入； 銷項稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
84784984
2022 12/02 11:07
明白您的意思，但是很多零碎的東西，取得的還是普票，那現(xiàn)在要一個一個種類全部銷售出去？還不能抵扣進項的？
meizi老師
2022 12/02 11:12
?你好 ；? 是的；? 一個個來做賬； 你商貿(mào)公司都是貨物一個個明細來錄入； 做入庫銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ?
84784984
2022 12/02 11:14
那我們就沒法取得進項抵扣了？得按13%交稅
meizi老師
2022 12/02 11:18
你好；? 你? ? ?購買的； 如果是定額發(fā)票 或者普票就沒法抵扣 ； 你的專票收到的這部分可以抵扣的；? ? 這樣確實你要繳納好多增值稅和附加稅的??
84784984
2022 12/02 11:31
是的，現(xiàn)在就是有這個情況，如果都銷售出去，就是要交稅的，沒法抵扣
84784984
2022 12/02 11:32
沒有收入，按工程施工走的賬，剛好季度申報過一次，現(xiàn)在調(diào)出來，沒問題吧
meizi老師
2022 12/02 11:34
?你好1. 是的； 相對你稅負就高了2.? ? ? 是的； 盡快 調(diào)整分錄? ??
84784984
2022 12/02 14:48
調(diào)整分錄之后，第四季度的報表會和第三季度的不一樣，到時候會不會有問題？
meizi老師
2022 12/02 14:52
你好；? ? 你是在 12月里面去調(diào)整后；? 你在? 4季度 按正確數(shù)據(jù)做即可；? ?之前 3季度的 要么你去反結(jié)賬去改； 同時修改3季度報表和申報表 ； 或者是 4季度調(diào)整? ? 4季度按實際做賬即可? ?報稅即可??
84784984
2022 12/02 14:58
1、3季度報表已經(jīng)報給稅局了，沒有收入，只是工程施工科目余額轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。如果現(xiàn)在調(diào)整科目，那么四季度的報表主營業(yè)務(wù)成本那塊和資產(chǎn)負債表存貨那塊都會有變化，主營業(yè)務(wù)成本會減少，存貨會增加，這樣的話，稅局那邊會不會有影響？2.如果反結(jié)賬回去修改科目，那么修改后的報表會跟3季度上報給稅務(wù)局的不一致，會有影響嗎？
meizi老師
2022 12/02 14:59
你好1；? ?那你就 4季度去調(diào)整錯誤分錄。? 在按正確做即可；? ?3季度報了數(shù)據(jù)就不管了? ?
84784984
2022 12/02 15:11
如果現(xiàn)在調(diào)整科目，那么四季度的報表主營業(yè)務(wù)成本那塊和資產(chǎn)負債表存貨那塊都會有變化，相比3季度主營業(yè)務(wù)成本會減少，存貨會增加，這樣的話，稅局那邊會不會有影響？
meizi老師
2022 12/02 15:12
?你好；? ? 你在4季度 調(diào)整錯誤 ；? 在做正確的就行了 。 不看 3季度了? ； 除非你要反結(jié)賬去3季度改數(shù)據(jù)? ? 在去改3季度數(shù)據(jù)? ?和申報表報表? ?
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