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老師，我們被查到虛開發(fā)票，稅務局要求調成本，修改報表和申報表，我是不是要把之前根據(jù)發(fā)票做賬的分錄刪掉，發(fā)票抽出來。
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實際是虛開的嗎？如果實際的話需要修改。在今年，紅沖用以前年度損益調整來做。
2022 12/02 15:41
84785010 
2022 12/02 15:45
是實際虛開，申報表已經(jīng)重新改了，賬上怎么改啊。紅沖以前年度損益是借:主營業(yè)務成本 ，貸:以前年度損益調整
郭老師 
2022 12/02 15:47
借貸分錄怎么做的？借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎？如果是的話，借應付賬款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84785010
2022 12/02 16:09
當時做的制造費用，我們沒有設置管理費用，只有制造費用，維修費那部分的費用就是虛開發(fā)票的費用
郭老師
2022 12/02 16:09
制造費用結轉的主營業(yè)務成本了嗎？
84785010
2022 12/02 16:11
結轉了。但是沒有結轉成庫存商品。
郭老師
2022 12/02 16:12
借應付賬款貸制造費用，
借制造費用貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 12/02 16:12
虛開的把這個錢收回來。
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