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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上掛了10幾萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，怎么做賬啊沒(méi)有攤銷，好多年，一直在帳上掛著，現(xiàn)在怎么銷掉？
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你好，需要按一定的年限，補(bǔ)做攤銷處理
2022 12/02 16:04
鄒老師 
2022 12/02 16:06
你好，是的，是這樣的
借：以前年度損益調(diào)整? ?等科目，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
鄒老師
2022 12/02 16:13
你好，是自己制作攤銷表格
十幾萬(wàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，比如是2020年5月份發(fā)生的，攤銷3年，就是補(bǔ)攤銷2020年6月份到2023年5月份
鄒老師
2022 12/02 16:32
你好，具體是哪里不懂呢，我好給出針對(duì)性的回復(fù)
鄒老師
2022 12/02 16:34
你好，是的，是這樣的
鄒老師
2022 12/02 16:43
你好，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)沒(méi)有攤銷的時(shí)候，及時(shí)補(bǔ)做攤銷處理才是的?
鄒老師
2022 12/02 16:51
你好，這個(gè)費(fèi)用的攤銷，是應(yīng)當(dāng)從2021年1月份開(kāi)始嗎？?
鄒老師
2022 12/02 16:53
你好，這個(gè)費(fèi)用的攤銷，是應(yīng)當(dāng)從2021年1月份開(kāi)始攤銷嗎？?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
鄒老師
2022 12/02 16:57
你好，不一定。
需要看費(fèi)用是什么時(shí)候發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)從什么時(shí)候開(kāi)始攤銷，就應(yīng)當(dāng)從什么時(shí)候開(kāi)始，而不是必然是2021年才開(kāi)始。
鄒老師
2022 12/02 17:00
你好，什么時(shí)候完工，就完工的下個(gè)月開(kāi)始攤銷就是了?
84785031 
2022 12/02 16:05
補(bǔ)做的分錄每月都一樣嗎？分錄怎么寫呢？
84785031
2022 12/02 16:12
是自己做一份表嗎？2020年前發(fā)生的十幾萬(wàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如果2023年開(kāi)始補(bǔ)攤，那就是攤到2026年，每年每月的分錄按上面您寫的那樣是嗎？
84785031
2022 12/02 16:31
老師，有點(diǎn)不懂，那些費(fèi)用都是2020年前發(fā)生的截止2020年12月一直是那個(gè)數(shù)，現(xiàn)在也是那個(gè)數(shù)，那個(gè)數(shù)是累計(jì)的，不是哪一個(gè)月發(fā)生的
84785031
2022 12/02 16:33
補(bǔ)攤銷是把以前沒(méi)攤的月份累計(jì)金額一次攤銷掉嗎？
84785031
2022 12/02 16:42
那我想，2020年及以前發(fā)生的，我能不能2024年再一次性做：
借：以前年度損益調(diào)整10
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10
這樣就很簡(jiǎn)單，可以嗎？
84785031
2022 12/02 16:49
那我從今年10月開(kāi)始補(bǔ)攤銷，10月份的憑證：
借：以前年度損益調(diào)整（2021年一年的攤銷金額）
管理費(fèi)用（2022年1月到10月的攤銷金額）
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785031
2022 12/02 16:52
因?yàn)橘M(fèi)用累計(jì)到2020年底10萬(wàn)，不是哪一個(gè)月發(fā)生的，是累計(jì)起來(lái)，2021年就沒(méi)有變了
84785031
2022 12/02 16:56
我是看明細(xì)賬，待攤費(fèi)用到2020年底的數(shù)至今沒(méi)變動(dòng)，那攤銷應(yīng)該在2021年開(kāi)始吧
84785031
2022 12/02 16:59
零散發(fā)生的費(fèi)用，不是哪一個(gè)月發(fā)生的哦，那樣要怎么分？
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