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問題已解決
老師，沒看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進賬稅和銷項稅的余額都轉到轉出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應交稅費——未交增值稅43310.26，貸:應交稅費-轉出未交增值稅43310.26，這樣應交稅費—轉出未交增值稅就沒余額了，應交稅費—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務退了錢，就借銀行，貸應交稅費—進賬稅額轉出，那最終應交稅費—未交增值稅和應交稅費—進項稅額轉出就會都有余額了
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?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 12/02 16:59
84785032 
2022 12/02 17:50
那涉及到留底退稅怎么處理呢？
樸老師 
2022 12/02 18:07
借銀行貸進項轉出
84785032
2022 12/02 18:26
那我應交稅費-未交增值稅的余額怎么辦？
樸老師
2022 12/02 18:27
借方還是貸方余額呢
84785032
2022 12/02 18:34
因為有借方余額，所以才會涉及到留底退稅呀
樸老師
2022 12/02 18:45
借銀行
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
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