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異地工程項目的跨區(qū)域涉稅事項報告表是怎么搞呢？異地項目預(yù)繳稅款怎么交呢
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電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證
2022 12/02 17:26
郭老師 
2022 12/02 17:26
是一般納稅人一般計稅的項目嗎？
84785013 
2022 12/02 17:32
這個跨區(qū)域涉稅事項報告表就是外管證是嗎？是登錄公司的所在地的電子稅務(wù)局填寫？怎么填的呢
郭老師
2022 12/02 17:33
是的，上面的程序發(fā)給你啦，如果具體的不會填寫你截圖都有哪些業(yè)務(wù)，你不會
84785013
2022 12/02 17:34
需要填些什么內(nèi)容呀？填了這份表要就要預(yù)繳增值稅是嗎
郭老師
2022 12/02 17:35
要求填寫合同金額、項目名稱、項目地址
84785013
2022 12/02 17:36
填完打印出來然后拿這張報告表去異地稅局預(yù)繳增值稅是嗎
郭老師
2022 12/02 17:40
電子稅務(wù)局里面申報就可以的增值稅及附加稅預(yù)繳申報
84785013
2022 12/02 17:43
填了這張外經(jīng)證后，然后再在預(yù)繳增值稅那個板塊填寫預(yù)繳增值稅是嗎
郭老師
2022 12/02 17:44
對的，是的，是這么做。
84785013
2022 12/02 17:47
每個異地項目都是先在電子稅務(wù)局申請這個外經(jīng)證跨區(qū)域報告表，然后再預(yù)繳增值稅是嗎？預(yù)繳多少的呢
郭老師
2022 12/02 17:48
對的，是的，是這么做的
郭老師
2022 12/02 17:48
一般計稅的增值稅2%，附加稅12%
企業(yè)所得稅0.2%，其他的具體的看一下項目所在地稅務(wù)局要求。
84785013
2022 12/02 17:51
企業(yè)所得稅也要預(yù)繳？老師，增值稅2%.附加稅12%.企業(yè)所得稅0.2%，這些是按什么算的呢？
郭老師
增值稅按照你的銷售額減去分包款，
附加稅，根據(jù)繳納的增值稅，
企業(yè)所得稅按照不含稅的銷售額
所得稅你問下項目所在地稅務(wù)局，不跨省的，有些地方會有要求的。
郭老師
2022 12/02 17:52
跨省企業(yè)所得稅需要繳納。
84785013
2022 12/02 17:56
不跨省就不用預(yù)繳企業(yè)所得稅是嗎？沒有分包款，那增值稅就是按合同總價不含稅金額的2%預(yù)繳是吧？
郭老師
2022 12/02 17:59
不
一
定
問下項目所在地稅務(wù)局，有些也需要預(yù)繳的，
郭老師
2022 12/02 17:59
不含稅的銷售額乘以2%，
如果你是按照含稅的話，就是含稅的除以1.09乘以2%。
84785013
2022 12/02 18:06
預(yù)繳的增值稅一般都不退的是吧？老師，建筑企業(yè)其實除了這個異地項目需要填外管證和預(yù)繳稅以外，其他的和一般企業(yè)也沒有什么大的區(qū)別是嗎？怎么聽同學說建筑行業(yè)賬難呢
郭老師
2022 12/02 18:11
你好是的
科目不一樣的
其他的一樣
84785013
2022 12/02 20:14
老師，一個項目取回來的進項材料發(fā)票只能該項目抵扣是嗎？還是公司回來的進項材料發(fā)票不管是哪個項目都可以抵扣的呢
郭老師
2022 12/02 20:17
只要是允許抵扣的，增值稅都可以抵扣。增值稅是這么做的，
所得稅只能針對某個項目的材料結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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