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老師好，11月份申報10月份增值稅，應(yīng)交稅額是5000，當(dāng)時已經(jīng)繳了?，F(xiàn)在12月份申報11月增值稅，因為11月無銷項所以零申報，為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額，第27欄本期已繳稅額，第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000，當(dāng)時都已經(jīng)繳了啊，為什么這幾欄數(shù)額不是0呢？

84784961| 提問時間：2022 12/02 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
25藍(lán)這里面它是根據(jù)上一個月的應(yīng)補稅款來的，如果你是正常交稅的，30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的，這里沒有關(guān)系，它是自動的，不影響你交稅。
2022 12/02 18:45
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