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那些月底需要做結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

84785009| 提問時間:2022 12/03 10:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),你這樣做是對的,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,然后呢,再借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本。
2022 12/03 10:38
84785009
2022 12/03 10:51
老師幫忙看一下,我商品贈送只做了借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后系統(tǒng)就有這個表格,那我還要做你上面說的借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
84785009
2022 12/03 10:52
就是這個
李霞老師
2022 12/03 10:55
你好,還是要做的,因為你確定收入了,所以就要做上個分錄的。
84785009
2022 12/03 10:58
沒有收入哦,這個是贈送的
李霞老師
2022 12/03 11:06
你好,這筆分錄是已經(jīng)做完了吧,所以這里有主營業(yè)務(wù)收入哈
84785009
2022 12/03 12:30
入系統(tǒng)只做借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入
李霞老師
2022 12/03 14:12
你好,所以咱有收入了,就得要把那些結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面,所以他會他的庫存才會減少。
84785009
2022 12/03 17:15
固定資產(chǎn)我做憑證了,月底還要怎么做計提折舊呢
李霞老師
2022 12/03 17:17
你好,這個月入賬了以后,下個月月初再計提,折舊??梢越栀M(fèi)用,貸累計折舊。
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