00:10:00
問題已解決
老師，公司的2021年企業(yè)所得稅年報需要更正申報，但是我走到這里，我不知道怎么操作了，沒找到更正的地方，麻煩老師指導下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一個圖片更正申報這個不行嗎
2022 12/03 16:02
84784983 
2022 12/03 16:05
點擊第一張圖的更正申報后就進入到了第二張圖了，所以走不下去了
郭老師 
2022 12/03 16:06
你要修改哪里
能找到里面明細的嗎
這個是基礎(chǔ)表
84784983
2022 12/03 16:26
稅局對我們營業(yè)外支出有疑問，經(jīng)核實原來是營業(yè)外支出有一筆是屬于經(jīng)濟賠償?shù)模谏陥髸r全部都放在了罰沒支出里了，現(xiàn)在稅局叫我們把這筆費用從罰沒支出調(diào)整出來，那我應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
2022 12/03 16:27
納稅調(diào)整明細表，找到105000這個表格里面，你是不是調(diào)增了，把這個賬載金額刪除。
84784983
2022 12/03 16:42
老師，在哪找納稅調(diào)整明細表？中介申報的時候應(yīng)該沒有分開填寫，全填在了罰沒支出，這應(yīng)該是調(diào)增了吧。你說把這個賬載金額刪除，要怎么刪？我現(xiàn)在越來越暈了
郭老師
2022 12/03 16:45
當時填寫到罰款里面，是不是在納稅調(diào)整明細表里面填寫，如果不是的話，你在哪里填寫的？
84784983
2022 12/03 16:56
老師，情況是這樣的，我剛?cè)肼氝@家公司，我不知道之前是怎么做的，但是現(xiàn)在就是稅局通知我有這件事情，簡單的說：稅局通知我說我們2021年的企業(yè)所得稅年報申報有這個問題，要我別把這筆款放在罰沒支出，放到該放的位置（公司說這款是經(jīng)濟賠償款來的），這樣的話，我應(yīng)該怎么處理這個問題呢？
郭老師
2022 12/03 16:59
你不知道的你進去看一眼可以嗎
納稅調(diào)整明細表
扣除類里面有
去看下吧
閱讀 524
描述你的問題，直接向老師提問
5179
意見反饋
