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郭老師您好！外貿企業(yè)出口退稅前幾個月認證的出口退稅發(fā)票沒有做外貿出口增值稅申報，增值稅每個月只是對內銷做的零申報，之后又進行了出口退稅申報但是沒有稽核所以出口退稅申報不了？現(xiàn)在該怎么辦？
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你好，建議你修改之前的退稅勾選在增值稅里面附表二
你現(xiàn)在填寫的話比對不通過的，
2022 12/03 17:55
郭老師 
2022 12/03 17:56
也就是先申報了增值稅，你才能申請出口退稅。
84785013 
2022 12/03 17:59
郭老師您好！退稅勾選成功后修改不了了怎么辦？
郭老師
2022 12/03 18:01
修改哪里
你要修改那個
84785013
2022 12/03 18:05
郭老師您好！您不是讓修改之前的退稅勾選嗎？
郭老師
2022 12/03 18:05
是的
去稅務局可以修改
沒有這個假設
84785013
2022 12/03 19:09
郭老師您好！我剛剛咨詢了稅務系統(tǒng)，回復是如果進入了出口退稅增值稅這塊沒有內銷的話申報就為零申報，出口退稅這塊可以從出口退稅申報就可以，是不是地方申報出口退稅有區(qū)別？
郭老師
2022 12/03 19:10
不是吧
選擇了退稅勾選零申報？
84785013
2022 12/03 19:13
是的，回復是增值稅和出口退稅是兩個模塊
郭老師
2022 12/03 19:14
那你根據(jù)你稅務局的來
我們這邊需要申報的
84785013
2022 12/03 19:15
謝謝郭老師耐心仔細的幫我分析解釋，非常感謝您的敬業(yè)和專業(yè)素養(yǎng)。
郭老師
2022 12/03 19:17
不用客氣
周末愉快
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