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求這道題計算過程，，
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同學你好
利潤總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80
廣告費限額=4000*15%=600，小于實際，調(diào)增50
招待費限額1=4000*0.5%=20，限額2=25*60%=15，限額為15，小于實際，調(diào)增10
開發(fā)費用加計扣除40*75%=30
公益性捐贈限額=80*12%=9.6，小于實際，調(diào)增=20.4
2022 12/04 14:59
84784989 
2022 12/04 15:10
稅收滯納金不調(diào)增嗎，老師
84784989
2022 12/04 15:10
還有工會經(jīng)費，職工教育費，福利費
小杜杜老師 
2022 12/04 15:10
工會經(jīng)費限額=200*2%=4，小于實際，調(diào)增1；福利費限額=200*14%=28，小于實際，調(diào)增3；教育經(jīng)費限額=200*8%=16，大于實際，不用調(diào)整。
應納稅所得額=80+50+10-30+20.4+6+1+3=140.4，所得稅=140.4*25%=35.1
84784989
2022 12/04 15:13
稅收滯納金不是不能抵扣嗎
84784989
2022 12/04 15:16
后面那個應納稅所得額減的30是公益性捐贈哪里的嗎
小杜杜老師
2022 12/04 15:20
稅收滯納金不是不能抵扣嗎：是的，不能扣除
后面那個應納稅所得額減的30是公益性捐贈哪里的嗎：這個是“開發(fā)費用加計扣除40*75%=30”
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