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老師 請(qǐng)問第2.3.4題怎么做呀

84784976| 提問時(shí)間：2022 12/04 20:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2借發(fā)出商品86000 貸庫存商品86000
2022 12/04 20:23
暖暖老師
2022 12/04 20:24
3借主營業(yè)務(wù)收入32000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅4160 貸應(yīng)收賬款37160 借庫存商品16800 借主營業(yè)務(wù)成本-16800
暖暖老師
2022 12/04 20:26
4借應(yīng)收賬款180800 貸主營業(yè)務(wù)收入160000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅20800 借主營業(yè)務(wù)成本86000 貸發(fā)出商品86000 借銷售費(fèi)用16000 貸應(yīng)收賬款16000
84784976
2022 12/05 08:28
老師第3題 銷售退回的商業(yè)折扣還需要管他嗎？
暖暖老師
2022 12/05 08:29
這里需要管的呀，分局發(fā)給你了
84784976
2022 12/05 09:39
那是不是要用32000*（1-10%）=28800
84784976
2022 12/05 09:39
然后稅是28800*0.13=3744
暖暖老師
2022 12/05 09:40
沒看懂你這個(gè)是什么意思
84784976
2022 12/05 09:44
老師就是我的意思是在銷售退回時(shí)，之前計(jì)算抵扣商業(yè)折扣后的金額，在商品退回時(shí)還需要抵扣嗎？
暖暖老師
2022 12/05 09:49
不需要的，直接按當(dāng)初確認(rèn)收入的金額沖減
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