問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅貸方有余額是怎么回事兒。應(yīng)該找哪兒的問(wèn)題呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/05 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下具體的哪個(gè)明細(xì)有余額。
2022 12/05 16:29
84784955
2022 12/05 16:30
就是科目余額表的，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的貸方有余額
郭老師
2022 12/05 16:34
你好，你是小規(guī)模納稅人的嗎？那你看一下你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，不需要交稅的。
84784955
2022 12/05 16:35
是一般納稅人，我是應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢，是看本月計(jì)提的增值稅嗎，這個(gè)數(shù)據(jù)是說(shuō)明哪個(gè)數(shù)據(jù)有問(wèn)題呢
84784955
2022 12/05 16:36
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借方余額比貸方余額小，然后余額在貸方
郭老師
2022 12/05 16:36
一般納稅人他就有三級(jí)科目 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有這些
郭老師
2022 12/05 16:36
你看你截圖你的科目余額表看一下可以吧。
84784955
2022 12/05 16:42
您看下呢
郭老師
2022 12/05 16:44
能 大點(diǎn)嗎？光有這一個(gè)看不出來(lái)。那個(gè)怎么不截圖
郭老師
2022 12/05 16:44
下面是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么不截圖？
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