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問題已解決
老師你好，一般納稅人上個月開了銷項30萬的專票，人家忘記開進(jìn)項票了，導(dǎo)致要交很多稅。因為平時每個月的銷和進(jìn)發(fā)票都是一樣的。如果，在這個月十五號報稅前，把上個月開的30萬的銷項發(fā)票沖紅，那還需要交上個月的稅嗎？沖紅之后開到這個月，再叫客戶開進(jìn)項這個月就可以抵扣了
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需要繳納的
你這個月紅沖來不及了
你找你稅務(wù)局申請延期繳納
這個月發(fā)票到了
留底抵欠
你跟你稅務(wù)局就說疫情沒開過發(fā)票來
下個月認(rèn)證了留底抵欠
2022 12/08 00:05
84785036 
2022 12/08 00:06
是上個月銷項30萬，沒有進(jìn)項。
郭老師 
2022 12/08 00:07
知道
你這個月開負(fù)數(shù)沒用了
這個月申報的是11月份的
和這月開的發(fā)票沒關(guān)系
84785036
2022 12/08 00:08
這個月正常情況就是會銷項30萬，進(jìn)項30萬?前面沒有開的30萬，就是進(jìn)項60萬。我沒明白你說的這句話是什么意思
郭老師
2022 12/08 00:08
你好
那句話沒看懂的
發(fā)過來
84785036
2022 12/08 00:09
你說疫情沒開過發(fā)票來，下個月認(rèn)證了留底抵欠是什么意思啊
84785036
2022 12/08 00:10
因為每個月都是銷和進(jìn)平的，上個月忘記開了。就導(dǎo)致上個月的銷多，這個月進(jìn)多?？墒沁M(jìn)多沒用啊。以后又是平的也抵消不了
郭老師
2022 12/08 00:10
就是這個月申報了，不交稅，你下一個月認(rèn)證了之后他不就有留底了，留底抵扣這個月的欠款
84785036
2022 12/08 00:13
然后下個月就直接抵扣了是嗎？就不需要交。但是可以申報不交稅和下個月的負(fù)數(shù)抵扣的嗎？
84785036
2022 12/08 00:15
意識就是上個月的交稅金額是30萬我先申報不交稅，這個月的是-30萬。到時候就抵扣了不需要交？
84785036
2022 12/08 00:22
老師看到回復(fù)一下啊，我還沒明白呢
郭老師
2022 12/08 08:00
是下個月直接抵扣
可以的
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