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年底了老板的借支款掛其他應收100萬，這個如果要按分紅處理，分錄怎么寫

84785021| 提問時間：2022 12/08 11:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，借未分配利潤，貸應付股利，借應付股利，貸其他應收款，應交稅費-應交個人所得稅
2022 12/08 11:33
84785021
2022 12/08 12:01
可以把這個100萬的其他應收怎么沖平嗎，這個回答我沒有明白，可以連數字都寫進去分錄里面嗎
小林老師
2022 12/08 12:17
您好，您的意思是稅后100萬元？
84785021
2022 12/08 14:27
對呀，是稅后100萬
84785021
2022 12/08 14:27
要怎么寫分錄
小林老師
2022 12/08 14:46
您好，借未分配利潤125，貸應付股利125，借應付股利125，貸其他應收款100，應交稅費-應交個人所得稅25
84785021
2022 12/08 15:24
老師，我想問120萬已經按分紅處理了，按理說這100萬就合法的到了老板賬戶了，怎么還有其他應收掛住
84785021
2022 12/08 15:27
就是本年老板借了100萬，年底還不了，在稅法上把這100萬我們按分紅處理了，這100萬按股息紅利交了20萬的個稅，掛的這100萬怎么沖掉我的意思是這樣子的，我還是有點不明白這個分錄
小林老師
2022 12/08 17:42
您好，那您直接按分紅處理，那您把分錄其他應收款用銀行存款替換即可
小林老師
2022 12/08 17:43
您好，您的計算個人所得稅金額不準確
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