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老師好，公司是建筑公司，現(xiàn)在有一部分工程款，通過找的其他公司開票，拿出來了，公司需要承擔(dān)7個(gè)點(diǎn)的稅款，這個(gè)怎么做賬？
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你好，一塊做的工程施工里面的，借工程施工貸銀行存款，沒有發(fā)票的這一部分正常做賬，正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，就是不允許抵扣所得稅。
2022 12/09 14:33
84784971 
2022 12/09 14:55
老師，目前是正常開票付款的時(shí)候直接走賬，借：應(yīng)付賬款-A公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款
退款回來時(shí)，借：施工成本-管理費(fèi)“承擔(dān)的稅點(diǎn)”，同時(shí)借：內(nèi)部往來
貸：應(yīng)付賬款-A公司，這樣對嗎？
84784971
2022 12/09 14:56
對了老師忘記說了，我們是**別人的資質(zhì)，這邊的賬是項(xiàng)目部內(nèi)賬…
郭老師 
2022 12/09 14:58
可以的，你做的是內(nèi)賬
84784971
2022 12/09 15:18
謝謝老師，還有一部分是，班組為了提前拿到勞務(wù)費(fèi)，從預(yù)儲金賬戶把錢套出來，這部分賬務(wù)處理是不是需要和實(shí)際勞務(wù)費(fèi)用區(qū)分開來記賬??？
郭老師
2022 12/09 15:20
對需要分開走來做
內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù)
84784971
2022 12/09 15:24
嗯，謝謝老師，我是剛接手這邊的賬，之前都沒有分，老師方便寫下具體分錄嗎？辛苦了
郭老師
2022 12/09 15:30
轉(zhuǎn)給了個(gè)人賬戶的，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款、預(yù)儲戶金
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