00:10:00
問題已解決
老師，我們有一部分房租沒有發(fā)票，導致目前企業(yè)所得稅才交了1萬塊，明年匯算清繳的話估計要交5萬，那沒交的那4萬今年要計提嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，沒交的那4萬元，今年最好計提出來。
2022 12/10 13:46
84785010 
2022 12/10 14:03
好的，如果沒計提有什么風險呢
王雁鳴老師 
2022 12/10 14:06
同學你好，一般情況下，如果沒有計提，等下年繳納時再計提處理，也沒什么風險的。
84785010
2022 12/10 14:09
好的，留底退稅截止到什么時候呢，還是以后一直都可以呢
王雁鳴老師
2022 12/10 14:16
同學你好，留底退稅沒有截止時間，以后一直都可以的。
財政部稅務總局關于明確先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告
84785010
2022 12/10 14:35
哦 好的，制造業(yè)才有留底退稅嗎 其他行業(yè)沒有嗎
王雁鳴老師
2022 12/10 14:41
同學你好，其他行業(yè)也有的。你看看以下的政策規(guī)定就行了。
財政部稅務總局關于明確先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告
84785010
2022 12/10 14:46
好的 謝謝
王雁鳴老師
2022 12/10 15:02
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
閱讀 110
描述你的問題，直接向老師提問
325
意見反饋
