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問題已解決
我們公司幫我們香港關(guān)聯(lián)公司B代墊了五六十萬的差旅費(fèi)，同時(shí)我?guī)退樟怂麄兊目铐?xiàng)。我的問題是1.年底了，香港公司還沒把我們代墊的款還回來，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？2.如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖嗎，可以年底先沖，明年年初修改回來嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)期初數(shù)不能隨便改的
2022 12/12 10:42
84785036 
2022 12/12 10:44
老師問題一麻煩回答。期初不改那我可以三月份修改嗎？因?yàn)橄愀勰沁吙赡芙衲陙聿患斑€給我們公司
樸老師 
2022 12/12 10:57
同學(xué)你好
可以的
期初數(shù)不能改
但是你可以在賬上做分錄調(diào)整沖減
84785036
2022 12/12 11:02
老師，第一個(gè)問題，我想問的是，如果我們不沖減，他們又沒還我們錢，年底其他應(yīng)收款五六十萬，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)讓我交稅？交什么稅？您回答的第二個(gè)問題如果我們怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，先沖減，然后明年二三月沖回的話，是不是只要做個(gè)修正的分錄？怎么做分錄呢
樸老師
2022 12/12 11:08
同學(xué)你好
這個(gè)要交稅
交增值稅附加稅所得稅
2.對(duì)的
這個(gè)要做的
直接沖減
84785036
2022 12/12 11:19
我們咨詢行業(yè)，如果交稅是不是這樣的算法比如50萬。稅費(fèi)：500000*0.06=30000*附加0.12=3600 ，是當(dāng)做借款嗎？我們就算無息的合同也不行是嗎？只交增值稅附加稅，別的不需要了吧？什么時(shí)候申報(bào)呢？
樸老師
2022 12/12 11:27
同學(xué)你好
無息合同可以的
這個(gè)不用交稅
84785036
2022 12/12 11:30
所以按照我們的情況是年底賬上有其他應(yīng)收款5-6十萬，可以簽個(gè)無息的借款合同，這樣就無稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，是嗎？如果您建議的話，是沖減更好還是簽合同更好呢？
樸老師
2022 12/12 11:33
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
樸老師
2022 12/12 11:34
同學(xué)你好
這個(gè)可以簽無息合同
84785036
2022 12/12 11:42
好的，謝謝您
樸老師
2022 12/12 11:48
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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