問題已解決

老板微信打錢給出納，現(xiàn)在查賬才發(fā)現(xiàn)其他應付款欠出納錢，這些錢是每次支出用的，支出我都是做的現(xiàn)金?，F(xiàn)在要怎么調(diào)才能把其他應付款出納顯示沒有欠，憑證怎么做

84785011| 提問時間：2022 12/13 09:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? ?借其他應付款 -出納? ?貸其他應付款 -老板? ?
2022 12/13 09:42
84785011
2022 12/13 09:46
這樣的話不是又欠老板的錢嗎？老板打錢給出納是因為收到貨款的錢是老板自己收了，支付費用時才打款給出納的。所以我不知道其他應付款怎么處理老板的往來
meizi老師
2022 12/13 09:48
你好1；? 你本身就是欠老板的錢的 ；? ?到時你支付了? ?。 在去 借成本或者費用貸銀行存款? ；? ?你們這個到時要還給老板的? ? ? 或者是老板的往來其他應付款轉(zhuǎn)實收資本去??
84785011
2022 12/13 09:54
每次老板打錢，實際上是他自己把錢收了，在打給出納來支付費用的，然后我看見費用憑證就全部做現(xiàn)金支付，倒置現(xiàn)金負數(shù)。是這樣的
meizi老師
2022 12/13 09:55
你好1；? ? 那意思之前是有其他應收款-老板掛著了。 比如收入 老板代收的情況嗎??
84785011
2022 12/13 09:57
有一些有其他應收款老板的
meizi老師
2022 12/13 09:58
你好； 那你先對沖其他應收款； 剩下的掛其他應付款 貸方去? ?
84785011
2022 12/13 10:04
假如其他應收款老板是3萬，其他應付款老板是9萬，不會對沖老師?？刹豢梢詫懸幌掳?/div>
meizi老師
2022 12/13 10:06
你好 ；? ? 借其他應付款 3 貸其他應收款3? ； 這樣其他應付款還有余額貸方6? ?
84785011
2022 12/13 10:10
老師，這樣的話還是欠老板錢，但是要怎么做憑證才不欠老板錢呢？之前說了這些錢本來也不是老板的，是他收了收入
84785011
2022 12/13 10:11
是老板收了客戶交來的錢
meizi老師
2022 12/13 10:14
?你好1；? ? ? ? 你轉(zhuǎn)資本去； 借其他應付款貸實收資本 ；? 你之前代收的 收入； 你掛其他應收款了嗎? ?
84785011
2022 12/13 10:17
沒有掛其他應收款
meizi老師
2022 12/13 10:18
你好； 那你就去補掛； 你不會這部分沒有做收入報稅吧 ？？? ?
84785011
2022 12/13 10:27
私人幼兒園
meizi老師
2022 12/13 10:31
你好 ；? 補做哈； 補做分錄? ?
84785011
2022 12/13 10:33
收入有做的啊
meizi老師
2022 12/13 10:39
你好； 有做的話； 你這個其他應收款就是3萬的話；? 那你已經(jīng)對沖了。? 你就其他應付款看是否轉(zhuǎn)資本去? ?
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