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老師不能稅前扣除是不是比如今年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 其中成本都是沒有發(fā)票的，年終匯算就10000*0.25交稅，而不是（10000-5000）*0.25。一分錢都沒法抵扣，全額納稅
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沒有成本票的，要調(diào)整出來(lái)交所得稅。
2022 12/15 10:32
84784960 
2022 12/15 10:35
我知道老師、調(diào)整出來(lái)交所得稅意思是收入10000*0.25 還是收入10000+成本5000??0.25交所得稅啊
玲老師 
2022 12/15 10:38
調(diào)整出來(lái)的金額。你5000沒有成本票，就是5000乘以25%。你5000沒有成本票，就是5000乘以25%。
84784960
2022 12/15 10:52
老師是那10000的收入去哪里了？不是按照收入納稅嗎？
玲老師
2022 12/15 11:02
收入正常交了，不用調(diào)整??！是沒有票的，才調(diào)整交所得稅。
玲老師
2022 12/15 11:03
現(xiàn)在不是問調(diào)整的數(shù)據(jù) 交所得稅嗎??
84784960
2022 12/15 11:04
意思5000成本票還需要繳納所得稅啊
玲老師
2022 12/15 11:08
是的，就是這個(gè)意思了。
84784960
2022 12/15 11:12
那意思10000的收入要交25%的企業(yè)所得稅、它對(duì)應(yīng)成本5000還要交25企業(yè)所得稅？我怎么感覺不是這么理解了？5000如果沒有發(fā)票不就應(yīng)該拿10000去交稅，如果有發(fā)票就（10000-5000）去交稅、不應(yīng)該這么理解嗎
玲老師
2022 12/15 11:18
季度的時(shí)候是按你的利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅。
然后匯算清繳時(shí)把沒有票的調(diào)整出來(lái)，交所得稅就行了。
84784960
2022 12/15 11:24
老師我就舉個(gè)例子嘛、因?yàn)橐怂阋粋€(gè)項(xiàng)目的的凈利潤(rùn)是好多，比如我小規(guī)模公司承接了一個(gè)項(xiàng)目合同標(biāo)的金額收入100萬(wàn)。我們以50萬(wàn)分包出去，但是分包出去沒有成本票。我要算出來(lái)針對(duì)這一個(gè)項(xiàng)目我扣除成本稅費(fèi)凈賺好多。老師你就說我交企業(yè)所得稅按照哪個(gè)數(shù)據(jù)交
玲老師
2022 12/15 11:32
這就是按 100萬(wàn) 所得交所得稅?
84784960
2022 12/15 11:54
老師就是這個(gè)意思、如果成本50萬(wàn)有發(fā)票我就按照（100-50）*0.25交企業(yè)所得稅蠻
玲老師
2022 12/15 12:06
你好 是的 是這樣的呢 對(duì)?
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