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某化妝品廠為增值稅一般納稅人，本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額 500000元，另將自產的高檔化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè)，生產成本總計為93095.24元，無市場售價可供參考(無同類價格)，該高檔化妝品適用消費稅稅率 15%，成本利潤率為5%?！?要求: (1)計算該廠本月的計稅銷售額 (2)計算該廠本月增值稅銷項稅額 (3)計算該廠本月應繳納的消費稅稅額
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同學你好
1、計稅銷售額=500000+93095.24*（1+5%）/（1-15%）
2、銷項稅額=計稅銷售額*13%
3、消費稅=計稅銷售額*15%
2022 12/17 09:53
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