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老師，本月查了20年的賬發(fā)現(xiàn)有發(fā)票漏入賬的，現(xiàn)在可以補(bǔ)做成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 可以補(bǔ)做的；? 但是走以前年度損益調(diào)整來處理? ?
2022 12/19 16:55
84784977 
2022 12/19 16:59
好的，謝謝老師
meizi老師 
2022 12/19 17:01
不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價(jià)??
84784977
2022 12/19 17:03
老師，走以前年度損益調(diào)整12月的利潤表會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這月沒關(guān)系吧？
meizi老師
2022 12/19 17:05
你好；? ? ? ?你這個(gè)是影響期初的利潤； 不會(huì)影響你 22年本年利潤表的? ；? ?
84784977
2022 12/19 17:08
分錄是不是：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款？
把原來本年應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
84784977
2022 12/19 17:08
所以不影響當(dāng)年的利潤
meizi老師
2022 12/19 17:08
?你好； 是的； 就是這樣來處理的；? ? ?記得影響了所得稅還得調(diào)整所得稅的分錄哈? ?
84784977
2022 12/19 17:10
借：以前年度損益 貸：所得稅費(fèi)用嗎？
meizi老師
2022 12/19 17:11
你好；? ? ?你? ?做了費(fèi)用 ；沖了利潤； 會(huì)減少所得稅的繳納；? 你會(huì)考慮退稅的； 不是這樣做? ?
84784977
2022 12/19 17:15
那分錄怎么做人
84784977
2022 12/19 17:15
不好意思，打錯(cuò)字了
meizi老師
2022 12/19 17:18
?你好；? 比如 ； 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 ； 借? ?銀行存款貸??? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤分配 -未分配利潤? ?
84784977
2022 12/19 17:19
如果12月要交企業(yè)所得稅，可以相互抵減嗎
meizi老師
2022 12/19 17:21
你好；? 可以的； 你可以申請抵減的??
84784977
2022 12/19 17:22
直接抵不行嗎？還要申請？
meizi老師
2022 12/19 17:22
你好；? ? ?意思就是你直接抵減即可；? ?除非你地方 非得讓你退 ； 你要去抵減； 就得申請? ?
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