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資產(chǎn)負債表不平，和科目余額表核對后，科目余額表利潤分配和本年利潤金額相加不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤金額，沒有未接轉的損益，這怎么解決
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你好，你月末結賬了嗎？如果沒有結賬的話，它就是不平的，你需要結賬。
2022 12/22 15:00
84785041 
2022 12/22 15:04
用的用友T+軟件，結賬的時候顯示的資產(chǎn)負債試算平衡，結完賬后看資產(chǎn)負債表里就是不平，未分配利潤那塊就是多了
郭老師 
2022 12/22 15:07
你好，那你看一下你的科目余額表，損益類的科目有沒有余額。
84785041
2022 12/22 15:08
損益類沒有余額，就是未分配利潤多了10萬多
郭老師
2022 12/22 15:11
你好，那你看一下這個未分配利潤的余額，是不是你未分配利潤加上本年利潤。
84785041
2022 12/22 16:24
資產(chǎn)負債表未分配利潤余額不是科目余額表里的本年利潤+未分配利潤
郭老師
2022 12/22 16:27
你好，那你的報表有問題的，你找你軟件售后給你看一下吧。
84785041
2022 12/22 16:32
但是我11月平著呢，10月不平
郭老師
2022 12/22 16:33
你好，一切都是軟件出來的，你沒有操作其他的吧。
84785041
2022 12/22 16:35
之前是平的，后來反結帳改憑證了，也重新結轉損益了，就是不平，而且我改的數(shù)字才幾百塊錢，但是我表里差了10萬多
郭老師
2022 12/22 16:39
你好，你再反結賬，然后再重新結賬試一下。
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