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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配（未分配利潤）科目，但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額卻不是科目余額表上未分配利潤金額，年初數(shù)沒有的，新開的企業(yè)
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你好； 年初是沒有金額的；? ?你是23年成立的公司嗎?
01/11 21:36
84784982 
01/11 21:37
是的，11月成立的
meizi老師 
01/11 21:44
你好； 正常是：因?yàn)榭颇坑囝~里的本年利潤，年底也要結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤分配-未分配利潤科目里，為簡化起見，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤，就等于科目余額表中本年利潤加上利潤分配的二級科目未分配利潤了。
84784982
01/11 21:54
那我是不需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)了，但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤多了一倍
meizi老師
01/11 21:58
你好；年末要結(jié)轉(zhuǎn)哈；? ??
84784982
01/11 22:01
那問題就是結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表不平呀，這個(gè)怎么辦呢？
meizi老師
01/11 22:03
你好； 結(jié)轉(zhuǎn)怎么會(huì)不平 ； 你差異金額是好多??
84784982
01/11 22:05
就是差一個(gè)未分配利潤的金額，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配金額是未分配利潤科目余額的2倍？
84784982
01/11 22:05
如果我不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就是平的
meizi老師
01/11 22:10
你好； 不應(yīng)該的； 你是不是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了； 你再去手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了一次； 你看看是否重復(fù)了；??
84784982
01/11 22:21
應(yīng)該不是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了，因?yàn)槲覜]有結(jié)轉(zhuǎn)之前雖然資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是本年利潤是有余額的，我結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤無余額，未分配利潤才有余額，我用表格做的，是不是表格公式設(shè)置的可能有問題
meizi老師
01/11 22:25
你好； 對； 可能是表格不對； 正常是結(jié)轉(zhuǎn)了 你做了分錄才能沒有余額的； 你結(jié)轉(zhuǎn)后反而不平了； 不對哈? ?
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