問(wèn)題已解決

第二大題的計(jì)算過(guò)程怎么算

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/23 11:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022 12/23 11:32
暖暖老師
2022 12/23 11:42
1會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的 5000+1200+500-3000-1000-300-260-1200-800-120+1000=1020
暖暖老師
2022 12/23 11:42
對(duì)臺(tái)捐贈(zèng)納稅調(diào)增100-70=30
暖暖老師
2022 12/23 11:43
2殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減60 福利費(fèi)扣除680*14%=95.2納稅調(diào)增100-95.2=4.8 公會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除680*2%=13.6納稅調(diào)增20-13.6=6.4 教育費(fèi)扣除680*2.5%=17納稅調(diào)增50-17=33
暖暖老師
2022 12/23 11:45
3.廣告費(fèi)扣除6200*15%=930納稅調(diào)增0 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除290*60%=174 6200*0.005=31納稅調(diào)增290-31=259 新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除100%納稅調(diào)教80
暖暖老師
2022 12/23 11:45
4財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增90-500*5.8%=61
暖暖老師
2022 12/23 11:46
5國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減100
暖暖老師
2022 12/23 11:46
6交通部分罰款納稅調(diào)增20
暖暖老師
2022 12/23 11:47
7應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 1020+30-60+4.8+6.4+33+259-80+61-100+20=1194.2 應(yīng)交企業(yè)所得稅1194.2*25%=298.55
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