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甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2022年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營如下 1,銷售甲產(chǎn)品給A商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200萬元 2,銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售67.8萬元,收到貨款存入銀行 3,購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,加稅合計(jì)226萬元,取得增值稅專用發(fā)票 原材料稅率13% 要求計(jì)算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅 這題怎么做老師

84785037| 提問時(shí)間:2022 12/24 10:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
1、銷項(xiàng)稅額=200*0.13+67.8/1.13*0.13=33.80 2、進(jìn)項(xiàng)稅金額=226/1.13*0.13=26 應(yīng)交增值稅=33.80-26=7.8
2022 12/24 10:49
84785037
2022 12/24 11:02
好的非常感謝老師
辜老師
2022 12/24 11:02
好的,客氣,幫到你就好
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