問(wèn)題已解決

甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2022年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)如下 1，銷售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額200萬(wàn)元 2，銷售乙產(chǎn)品，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售67.8萬(wàn)元，收到貨款存入銀行 3，購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，加稅合計(jì)226萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票 原材料稅率13% 要求計(jì)算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅 這題怎么做老師

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/24 10:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、銷項(xiàng)稅額=200*0.13+67.8/1.13*0.13=33.80 2、進(jìn)項(xiàng)稅金額=226/1.13*0.13=26 應(yīng)交增值稅=33.80-26=7.8
2022 12/24 10:49
84785037
2022 12/24 11:02
好的非常感謝老師
辜老師
2022 12/24 11:02
好的，客氣，幫到你就好
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