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第一筆分錄是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用12000 貸：其他應(yīng)付款12000， 然后沒月都做分?jǐn)偸恰＝瑁汗芾碣M(fèi)用1000元 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000元，做了12個(gè)月，現(xiàn)在發(fā)票來了，我就得把第一筆分錄紅字沖掉，做一筆借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用11009.17 借： 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額990.83 貸：其他應(yīng)付款12000為什么我結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸方還有余額

84784991| 提問時(shí)間：2022 12/25 11:55
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，因?yàn)槟闶前?2000攤銷的，所以得調(diào)整攤銷的管理費(fèi)用 借*管理費(fèi)用11009.17-12000=-990.83 借*長(zhǎng)期待攤費(fèi)用990.83
2022 12/25 11:58
84784991
2022 12/25 12:01
不需要把攤銷的費(fèi)用做紅字嗎，
84784991
2022 12/25 12:02
我這么做合適的嗎
悠然老師01
2022 12/25 12:03
這個(gè)分錄要做，我給你的分錄也要做
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