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老師，十月給客戶開的百分之一的專票。本月已經(jīng)開了負數(shù)了，對方需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的
2022 12/26 11:01
84785027 
2022 12/26 11:02
我這邊開了負數(shù)，他那邊只要抵扣了，就得做進項稅額轉(zhuǎn)出吧，那就是他一月報稅的時候，在報表上填上就行了嗎？
易 老師 
2022 12/26 11:13
是的沒錯， 是這樣的
84785027
2022 12/26 11:16
老師，那我這邊開的負數(shù)發(fā)票，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，需要給購買方嗎？
84785027
2022 12/26 11:17
購買方說會計說，我這開了負數(shù)就行了，說她們那不用做轉(zhuǎn)出，這樣不對吧
84785027
2022 12/26 11:19
她們抵扣了，她們申請的紅字申請單。我們開具了負數(shù)發(fā)票，他們說她們不用做轉(zhuǎn)出，這個說法對嗎？
易 老師
2022 12/26 11:34
申報時系統(tǒng)自動會轉(zhuǎn) 出的
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