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問題已解決
老師 已經(jīng)抵扣的專票 對(duì)方給我們開了紅字發(fā)票 我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是說這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以勾選就跟本月的進(jìn)項(xiàng)稅抵了？
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您好
已經(jīng)抵扣的專票 對(duì)方給開了紅字發(fā)票 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問本期還開對(duì)應(yīng)藍(lán)字么
2023 12/14 10:11
m14183588 
2023 12/14 10:14
應(yīng)該會(huì)開 但是不是一樣的金額 老師這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是不能勾選的嗎
bamboo老師 
2023 12/14 10:15
負(fù)數(shù)發(fā)票是不需要勾選的
m14183588
2023 12/14 10:17
所以這個(gè)就是做轉(zhuǎn)出 藍(lán)字正常抵扣就行對(duì)嗎老師
m14183588
2023 12/14 10:17
為什么被紅沖的那張發(fā)票不顯示已紅沖啊老師 是因?yàn)槲抑罢５挚哿藛?/div>
bamboo老師
2023 12/14 10:37
這個(gè)就是做轉(zhuǎn)出 藍(lán)字正常抵扣就行? 是的
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老師，我本月開具銷項(xiàng)稅額是5萬元，本月又開具了上月已經(jīng)抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額紅字發(fā)票3萬元稅額，也就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3萬元，本月勾選認(rèn)證時(shí)能不能多勾選認(rèn)證抵扣的，把紅字發(fā)票的3萬元稅額抵扣了，這樣可以嗎？
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收到的增值稅專票的，進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票，還需要勾選抵扣嗎。當(dāng)時(shí)的藍(lán)字已經(jīng)抵了。
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做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的專票是需要在發(fā)票不抵扣選項(xiàng)中勾選嗎
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老師，十月給客戶開的百分之一的專票。本月已經(jīng)開了負(fù)數(shù)了，對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票，本月供應(yīng)商開了紅字發(fā)票，發(fā)票勾選如何處理的？是稅務(wù)局自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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