問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，上月代開(kāi)的專(zhuān)票，當(dāng)月又退了發(fā)票了，申報(bào)增值稅的時(shí)候，預(yù)交稅款是扣了稅的，還有需要繳納普票的稅款，普票稅款可以扣專(zhuān)票稅款嗎這個(gè)需要怎么處理

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/13 17:55
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)
您好，代開(kāi)專(zhuān)票的稅款需要沖紅后，申報(bào)季度增值稅后，才能在國(guó)稅申報(bào)退稅，在下個(gè)季度申報(bào)增值稅時(shí)抵扣應(yīng)交增值各部。
2017 07/15 10:58
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