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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下支付給國外公司費(fèi)咨詢服務(wù)10萬，是不是要幫國外公司代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢？
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您好，咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生在國內(nèi)還是國外？
2022 12/26 17:45
84785024 
2022 12/26 17:47
在國內(nèi)的，請問怎么做分錄
請寫出分錄并且分錄后面帶有數(shù)字，謝謝
小林老師 
2022 12/26 18:23
您好，借管理費(fèi)用10/1.06，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10*0.06/1.06，貸應(yīng)付賬款10，借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)付款（代扣代繳稅費(fèi)），銀行存款等
84785024
2022 12/26 18:25
為什么我代扣代繳后還要支付國外公司10萬元呢？你該不會弄錯了吧老師
小林老師
2022 12/26 19:06
您好，回復(fù)的是兩個分錄，1全額計(jì)提負(fù)債10萬元，2體現(xiàn)代扣代繳稅費(fèi)
84785024
2022 12/26 19:10
什么意思不懂啊
小林老師
2022 12/26 19:11
您好，分錄1：借管理費(fèi)用10/1.06，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10*0.06/1.06，貸應(yīng)付賬款10，
分錄2：借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)付款（代扣代繳稅費(fèi)），銀行存款等
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