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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)操中月末結(jié)賬提示試算結(jié)果不平衡應(yīng)該怎么查？
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你好同學(xué)，看看有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后有沒有損益類的科目是掛負(fù)數(shù)的情況，是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了。
2022 12/29 16:30
84784986 
2022 12/29 16:35
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784986
2022 12/29 16:38
損益類有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入在貸方是紅字
84784986
2022 12/29 16:41
那應(yīng)該怎么操作呀？
李霞老師 
2022 12/29 16:42
如果一開始貸方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把它放在貸方正數(shù)上結(jié)轉(zhuǎn)。
84784986
2022 12/29 16:48
老師在嗎？
84784986
2022 12/29 16:48
那應(yīng)該調(diào)什么呢？
李霞老師
2022 12/29 16:51
你好同學(xué)，就是借本年利潤(rùn)。貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84784986
2022 12/29 16:59
損益是點(diǎn)一下就結(jié)轉(zhuǎn)了
李霞老師
2022 12/29 16:59
你好，得看一下，雖然它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我們也要看一下對(duì)不對(duì)。
84784986
2022 12/29 17:06
老師你幫忙看看
李霞老師
2022 12/29 17:10
你好，我看這樣沒有錯(cuò)呀，同學(xué)，要不然你把那個(gè)負(fù)數(shù)你換成換成借方，換成正數(shù)試一下，有的時(shí)候系統(tǒng)它識(shí)別是負(fù)數(shù)，不一定能識(shí)別的正確。
84784986
2022 12/29 17:12
我看了6月份的，也是這樣的，可以結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題
84784986
2022 12/29 17:13
這是9月份的就結(jié)轉(zhuǎn)不了
李霞老師
2022 12/29 17:14
你好同學(xué)，是系統(tǒng)的問題了，不行的話，把它放在借方試一下。
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