問(wèn)題已解決

大華公司為增值稅一般納稅企業(yè),其銷(xiāo)售價(jià)款不含應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)方收取的增值稅稅額,增值稅稅率為13%該公司2021年五月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)為1000萬(wàn)元增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額130萬(wàn)元還銷(xiāo)售未收到 (2) 企業(yè)銷(xiāo)售材料,一批價(jià)款十萬(wàn)元增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)元,貨款收到并存入銀行 (3) 計(jì)提短期借款利息四萬(wàn)元 (4)計(jì)提生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊十萬(wàn)元,計(jì)提管理用固定資產(chǎn)折舊六萬(wàn)元 (5)月末,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本600萬(wàn)元,已售材料的成本七萬(wàn)元 (6) 將有關(guān)損益類(lèi)賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)到‘本年利潤(rùn)’賬戶(hù)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/30 09:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 3借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 4借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 5,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,其他業(yè)務(wù)成本,?貸:庫(kù)存商品,原材料 6,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??,其他業(yè)務(wù)成本,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,本年利潤(rùn)
2022 12/30 09:09
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