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品質(zhì)扣款導(dǎo)致暫估出現(xiàn)負(fù)數(shù),這種如何處理

84784958| 提問時間:2022 12/30 11:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銀行當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?
2022 12/30 11:59
84784958
2022 12/30 12:01
按照扣款后付款
郭老師
2022 12/30 12:05
借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)借庫存商品。
84784958
2022 12/30 13:52
不是銀行做的暫估。 是這樣的: 暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 原材料 (負(fù)數(shù))(因為品質(zhì)扣款導(dǎo)致) 貸:應(yīng)付賬款 備注:正常原材料出現(xiàn)小數(shù)末位,我做了輔材,但是扣款金額到幾千上萬,這種怎么弄呢?
郭老師
2022 12/30 13:53
借原材料借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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