問題已解決

老師 我去年的利潤表錯(cuò)了 我重新申報(bào)了 財(cái)務(wù)報(bào)表 然后企業(yè)所得稅季報(bào) 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報(bào) 這樣可以嗎

84784956| 提問時(shí)間：2022 12/30 13:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2022 12/30 13:30
84784956
2022 12/30 13:31
那所得稅季報(bào)我就不用管了 不用修改了是吧
郭老師
2022 12/30 13:31
你好，最好是修改一下的，因?yàn)槟憷麧櫛硇薷牧?，你的所得稅也跟著變?/div>
84784956
2022 12/30 13:32
不是 修改不起季報(bào) 只能修改年報(bào) 我們一直是虧損
郭老師
2022 12/30 13:35
你如果不修改的話，不能保證后期是我就不找你吧
84784956
2022 12/30 13:36
不是 我在電子稅務(wù)局上面問的客服 客服說去大廳也只能修改年報(bào) 她說季報(bào)沒事 都是預(yù)繳 只要年報(bào)正確 然后我就把年報(bào)更正申報(bào)成正確的了
郭老師
2022 12/30 13:38
那你稅務(wù)局那邊同意可以的。因?yàn)槲覀冞@邊需要比對(duì)的，增值稅的銷售額、所得稅的銷售額需要一致，然后利潤，所得稅的利潤總額和利潤表里面的利潤總額也得一致。
84784956
2022 12/30 13:40
哦哦 我也是問的電子稅務(wù)局的客服 能不能去大廳修改 她說大廳也只能修改年報(bào)
郭老師
2022 12/30 13:42
你好，那你修改不了的意思是這個(gè)意思吧，修改不了的話就沒辦法了。
郭老師
2022 12/30 13:42
只能這樣做了，不是去哪里都修改不了
84784956
2022 12/30 13:43
嗯嗯 好的
郭老師
2022 12/30 13:44
不用客氣，工作愉快。
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