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修改刪除幾個人去年十一月申報的個稅，對應的所得稅季報和年報具體需要修改什么地方
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您好，同學，請稍等下
2023 09/18 20:29
向陽老師 
2023 09/18 20:45
同學，你好
只刪除個稅嗎？對應工資刪除嗎
84784996 
2023 09/19 10:04
刪除去年十一月個稅申報對應的工資
向陽老師
2023 09/19 10:11
你好，那你當時這個工資做了計提，抵扣了企業(yè)所得稅嗎？如果是的話，職工薪酬明細表里面的稅收金額需要修改，減少你刪除的這些數(shù)據(jù)。
然后需要納稅調(diào)增。如果盈利的需要補。
84784996
2023 09/19 10:15
沒有抵扣所得稅 去年的應納稅所得額負數(shù)
84784996
2023 09/19 10:17
職工薪酬明細表里面的稅收金額需要修改，賬載金額要改嗎？
向陽老師
2023 09/19 10:24
賬載金額不需要調(diào)整的。
84784996
2023 09/19 10:42
好的 那職工薪酬納稅調(diào)整改好了，對應納稅調(diào)整項目明細里面也跟著變動，主表里面除了納稅調(diào)整增加也變動外，是不是營業(yè)成本也得減少我刪除的數(shù)
向陽老師
2023 09/19 10:57
主營業(yè)務成本不要減少，你今年做到以前年度損益調(diào)整或是利潤分配，未分配利潤。
84784996
2023 09/19 11:21
老師您說的意思是主營業(yè)務成本那不減少，然后明年申報申報今年年報的時候做以前年度損益調(diào)整這個意思嗎
向陽老師
2023 09/19 11:38
同學，不是這個意思的，借銀行存款
貸應付職工薪酬，
借應付職工薪酬，貸以千年度損溢調(diào)整，
借以前年度損于調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤，然后去修改去年的匯算清繳，然后明年會算青交的時候不影響啊，多的以前年度損益調(diào)整不影響利潤，不要修改，不要動，其他的不要動，只修改2022年匯算清繳和今年的賬務處理。
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