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福建石獅，本次工程款開票金額是219.6840萬元，請問第一次辦理外管證，預繳稅要交多少？怎么算??？

84784962| 提問時間：2023 01/03 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你是一般納稅人一般計稅的嗎？
2023 01/03 10:48
84784962
2023 01/03 11:28
是的，一般納稅人
郭老師
2023 01/03 11:30
是一般計稅的還是簡易計稅？
84784962
2023 01/03 11:56
我也不知道，一般計稅是怎么算
郭老師
2023 01/03 12:00
2196840-分包款）/1.09*2%增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，如果是小型微利企業(yè)，可以減半 個人所得稅看項目所在地稅務局的要求， 企業(yè)所得稅如果是省內(nèi)的話，也問一下稅務局的要求，跨省的2196840/1.09乘以0.2%
84784962
2023 01/03 15:15
請問去預繳稅，都需要什么表格呢？需要什么資料？
郭老師
2023 01/03 15:15
銀行在電子稅務局里面直接申報就可以的。
郭老師
2023 01/03 15:15
不用去當?shù)氐?，直接去電子稅務局里面?/div>
84784962
2023 01/03 15:31
老師是說，湖北那邊的公司可以在電子稅務局里面直接外管證的申請核驗，預繳稅，不用來福建石獅這邊去稅務局現(xiàn)場弄，是嗎？
郭老師
2023 01/03 15:32
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
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