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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！我11月份做錯(cuò)一筆賬，應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好，具體的是什么問題的？
2023 01/03 12:11
84785033 
2023 01/03 12:17
郭老師您好！11月份我做了一筆借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)該在11做借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入的，12月份行收到這筆款了應(yīng)該怎么做呢
郭老師 
2023 01/03 12:18
借應(yīng)收賬款，貸庫存現(xiàn)金。
84785033
2023 01/03 12:20
郭老師您好！12月份是銀行收到這筆款
郭老師
2023 01/03 12:21
再做一個(gè)借銀行貸應(yīng)收賬款的。
84785033
2023 01/03 12:22
謝謝郭老師！
郭老師
2023 01/03 12:23
不用客氣，工作愉快。
84785033
2023 01/03 12:25
郭老師你實(shí)操怎么那么熟練，我實(shí)操不熟，又懶得學(xué)，怎么辦？
郭老師
2023 01/03 12:26
就是多做多練習(xí)，接觸的多了
就很熟練了
郭老師
2023 01/03 12:27
其實(shí)這個(gè)真是沒有什么竅門
84785033
2023 01/03 12:31
好的，謝謝郭老師，剛才那兩筆摘要怎么寫了？
郭老師
2023 01/03 12:31
調(diào)整某某賬務(wù)處理，
收到某某企業(yè)貨款。
84785033
2023 01/03 15:10
好的，謝謝郭老師！11月30日進(jìn)貨商品，借：庫存商品 貸：銀行存款 當(dāng)天收到進(jìn)貨發(fā)票，因?yàn)橘~戶不對(duì)錢退回來了借：銀行存款 貸：庫存商品，在11月底已把商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去了，12月1日又重新轉(zhuǎn)一次，怎么做賬呢？
郭老師
2023 01/03 15:13
借庫存商品，貸銀行存款，那當(dāng)時(shí)你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒有庫存商品，你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的暫估的？
84785033
2023 01/03 15:15
11月中貨都到了，一般月底才轉(zhuǎn)錢的
郭老師
2023 01/03 15:16
不是，你不是把庫存商品紅沖了，沒有余額了。
84785033
2023 01/03 16:49
郭老師您好！我把一部分庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄？
郭老師
2023 01/03 16:50
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
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