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老師,我們公司繳納的工會經(jīng)費和返回的工會經(jīng)費怎樣做賬?。?/p>

84785012| 提問時間:2023 01/03 13:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
繳納時 借管理費用-工會經(jīng)費 貸銀行存款 返回時 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2023 01/03 13:55
84785012
2023 01/03 14:07
我看見我們以前的會計是這樣做賬的,返回時借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款,繳納時,借:管理費用,貸方:銀行存款,最后賬上其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費一直掛著,這個我應(yīng)該怎樣處理???
暖暖老師
2023 01/03 14:08
那你返回沖其他應(yīng)付款
84785012
2023 01/03 14:12
繳納時沖其他應(yīng)付款嗎,沒有沖完的繳納余額掛管理費用里面嗎
暖暖老師
2023 01/03 14:13
叫多少沖多少應(yīng)該是平的
84785012
2023 01/03 15:17
返回的少一些
暖暖老師
2023 01/03 15:18
他計提時怎么做的啊?
84785012
2023 01/03 15:23
繳納,借:管理費用10000,貸:銀行存款:10000,返還,借:銀行存款,6000,貸:其他應(yīng)付款:6000,所以這個其他應(yīng)付款一直有余額
暖暖老師
2023 01/03 15:25
借管理費用10000 貸其他應(yīng)付款:10000, 繳納 借其他應(yīng)付款:10000, 貸銀行存款10000 返還計入營業(yè)外收入
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