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年底結(jié)賬需要注意什么呢,區(qū)別于之前的月份結(jié)賬

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84784986| 提问时间:2023 01/03 16:18
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
年終結(jié)賬需要注意的事項(xiàng)有發(fā)票問題、防止已發(fā)生的成本費(fèi)用跨年列支、各項(xiàng)往來賬、個人借款、財(cái)產(chǎn)損失、當(dāng)年的稅費(fèi)繳納情況、檢查企業(yè)當(dāng)年的賬務(wù)處理等
2023 01/03 16:21
84784986
2023 01/03 16:30
本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配,這個是怎么做的呢
84784986
2023 01/03 16:35
我就是期末結(jié)賬的時候,他就突然出現(xiàn)了這一個
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84784986
2023 01/03 16:35
所以應(yīng)該是要本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配,但這個是在什么時候弄的呢
84784986
2023 01/03 16:36
是在我過完賬結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再手動填進(jìn)去的還是怎么樣
樸老師
2023 01/03 16:41
直接做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784986
2023 01/03 16:56
這個是我手動來,還是金蝶軟件,它自動生成的
84784986
2023 01/03 17:00
這個是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,會有一個本年利潤,然后借方和貸方都有本年利潤,然后借方的本年利潤大于貸方的本年利潤,然后是不是我手動在做一筆? ?借利潤分配,未分配利潤,貸本年利潤
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84784986
2023 01/03 17:00
就是說結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,我的本年利潤是處于虧損狀況的
樸老師
2023 01/03 17:01
同學(xué)你好 你是虧損的嗎 那就是 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
84784986
2023 01/03 17:01
然后我自己手動輸入一筆,借,利潤分配,未分配利潤,貸本年利潤,做完這一筆分錄之后,我再期末結(jié)賬,這樣對嗎
樸老師
2023 01/03 17:03
同學(xué)你好 對的 先做分錄才可以
84784986
2023 01/03 17:13
老師,我點(diǎn)反過賬當(dāng)期憑證,點(diǎn)了三次
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84784986
2023 01/03 17:14
他是不是返到10月去了
樸老師
2023 01/03 17:44
同學(xué)你好 你看所屬期才可以
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